Sap Módulo Mm 58232z

Criar material = MM01

E DAR ENTER

Unidade de medida básica: verificar tipo de produto Grupo de mercadoria: verificar na lista

Grupo de compradores: K03 – foi o grupo criado (vide abaixo)

Controle de preço : V = preço médio móvel; S = standard Classe de avaliação: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa. PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE

É só preencher o campo em azul, apenas não copia o campo de endereço.

Se clicar no ícone configurações preliminares, essas informações estarão sempre ticadas. O mesmo acontece para os níveis organizacionais.

CRIAÇÃO DE DEPÓSITO - MMSC

MM17 – ATUALIZAÇÃO EM MASSA (não é muito utilizada – PERIGOSO!!!!)

REQUISIÇÃO DE COMPRA (ME51N) MATERIAL PARA ESTOQUE

QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL (AO LADO DO ITEM) ESTÁ EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE. QUALQUER INFORMAÇÃO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697

MATERAIL PARA CONSUMO

NÃO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SERÁ COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SERÁ NO CENTRO DE CUSTO (K). PORTANTO É NECESSÁRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MÚLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS.

ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIÇÃO E DE FATURA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE (FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM) RC 010013726 CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA

INFORMAR FORNECEDOR – FORN-03 INFORMAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS = 1000 GRUPO DE COMPRADORES = K03 EMPRESA = 1000 EXISTE A OPÇÃO DE SALVAR ESSAS INFORMAÇÕES EM CONFIGURAÇÕES PESSOAIS (VIDE ABAIXO)

O SISTEMA JÁ TRÁS TODAS AS INFORMAÇÕES DE ENTREGA DO FORNECEDOR

É SÓ ARRASTAR O NÚMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC JÁ SERÁ TRANSFERIDA PARA O PEDIDO

SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVERÁ ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA (NÃO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NÃO TEM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.)

REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA.

ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO

PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado)

É o único tipo de pedido que aceita a característica “U”, não inserir código de material, não há entrada de material. Inserir o fornecedor

Abre uma nova aba para inserir a data limite

Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores)

Dar enter

Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107 Agora ingressar valores

pode ser colocado mesmo valor ou valores diferentes, para ter uma margem

Inserir centro de custo 1000

e gravar

MIRO

Entrar empresa

Inserir data da fatura

Calcular imposto

ticar Calcular IVA Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter

Inserir classificação contábil (rolar a barra para a direita)

e clique

Inserir um valor no montante

e dar enter, clicar em verificar e voltar

O SAP calculará o imposto e, terá o valor do saldo

Lançar esse valor em cima do imposto calculado (montante)

e salva, será gerado um número de documento 5105608840

Verificar esse pedido referente ao pedido limite. Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293

Se clicar na aba limite, verá quanto já foi utilizado = VALOR REAL

Se clicar na aba histórico do pedido, verá o histórico referente a cada pedido

Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851 Entrará documento de faturamento

Clicando no documento subseqüente, você poderá verificar o documento contábil.

dê um duplo clique e, estará discriminado.

Para criar novas categorias de itens = SPRO

PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE. Com item, material, quantidade, preço líquido, grupo de mercadorias e centro.

Na aba abaixo, temos a aba CONDIÇÕES

Onde podemos inserir um tipo de CONDIÇÃO TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO = ME41

PREENCHER PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER

COLOCAR UMA DESCIÇÃO QLQ NO CAMPO RFQColet

KA03

Preencher com os itens a serem cotados e quantidade

Clicar no envelope que diz endereço do fornecedor e clicar em entre

inserir fornecedor e salvar

, 63 E 66 Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo

Para verificar a comparação de cotações = ME49 ou inserir os preços recebidos das cotações

Preencher RFQ coletiva e executa

Clicar no número do material duas vezes e acrescentar o campo preço líquido

Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA

Para aprovar ou reprovar uma cotação. Clicar novamente no número do material . Vai para a tela novamente para atualização ad cotação e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO)

preencher o aceite ou não da cotação, conforme lista abaixo

Para recusar, faça o mesmo procedimento, porém tique o CÓD RECUSA (abaixo)

PARA REGISTRO INFO = ME11

PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS

PREENCHER O CÓDIGO DO FORNECEDOR

CLICAR EM DADOS GERAIS

PREENCHER:    

PRAZO DE ENTREGA PREVISTA GRUPO DE COMPRADORES QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE PREÇO LÍQUIDO

CLICAR NO ENTER E DEPOIS EM TEXTOS

CAMPO PARA PODER COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR

PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAÇÃO = ME12

CLICAR EM CONDIÇÕES

SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM PERÍODO NOVO

FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORÉM COM VALORES DIFERENTES, POIS ASSIM O PEDIDO TERÁ UMA CONDIÇÃO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERÍODO TERÁ UM PREÇO E PARA OUTRO, OUTRO PREÇO.

MODIFICAR REGISTRO INFO

CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1

INSERIR A DATA DE ENTREGA PREVISTA E CLICAR EM CONDIÇÕES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E SALVAR

PARA EXECUTAR RELATÓRIOS ME2N

EXECUTAR

PARA SELECIONAR VALORES ALEATÓRIOS E NÃO SEQUENCIAI S

AC03 = CADASTRO DE SERVIÇO

Clicar em novo e preencher os campos: N°DE SERVIÇO = CONSULTOR – MM03 DESCRIÇÃO AO LADO = CONSULTOR JR MM CATEGORIA DE SERIÇO = SERV PRESTADOR DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA) GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO)

ML 45 CRIAR UMA CONDIÇÃO POR SERVIÇO

PREENCHER

CRIAR PEDIDO PARA O SERVIÇO = PORTANTO É UM PEDIDO DE CONSUMO ME21N

PREENCHER FORNECEDOR

PREENCHER : TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: K = CENTRO DE CUSTO CATEGORIA ITEM: D = AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000 GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 CENTRO = 1000 E ENTER

PREENCHER NA ABA DE SERVIÇOS: N° DE SERVIÇO = CONSULTOR – MM03 QUANTIDADE = 400 UNIDADE = H PREÇO BRUTO = 150

NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000

INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NÃO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE, UNIADE E PREÇO BRUTO. E TAMBÉM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER

ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER:

LIMITE TOTAL: 22.000,00 VALOR PREVISTO: 20.000,00

E SALVAR

ML81N – ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIÇOS

CLICAR EM NOVO PREENCHER: PEDIDO: 450017341 ITEM 10 TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1

4500017341

CLICAR EM SEL. SERVIÇO

ACEITAR E CLICAR NO VERDE.

SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIÇOS

E CLICAR EM SERVIÇOS ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO

E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAÇÃO E GRAVAR.

E SALVAR

MIRO

PREENCHER DATA CLICAR EM IVA SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIÇOS

INSERIR O NÚMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIÇOS

PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA

SE FIZER NOVAMENTE, NA PRÓXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECERÁ A QUANTIDADE PENDENTE.

CONTRATO = ME31K Um contrato é criado baseado num valor ou numa quantidade. É um documento de oficialização de uma negociação, com uma validade.

PREENCHER: FORNECEDOR: FORN-03 TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE) ORGANIZ COMPRAS: 1000 GRUPO DE COMPRADORES: K03

CLICAR NO ENTER

PREENCHER: FIM DA VALIDADE: 31/12/2014 VALOR FIXADO: 100.000,00

CLICAR NO ENTER

INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO PREENCHER: MATERIAL: MATMM-03 UNIDADE: KG PREÇO LÍQUIDO: 1,5 GRUPO DE MERCADORIAS: 00107 CENTRO: 1000

GRAVAR

PARA UM CONTRATO MK (CONTRATO DE QUANTIDADE) A ÚNICA COISA QUE ALTERA, É QUE É PRECISO PERENCHER O CAMPO QUANTIDADE PREVISTA E, NÃO MAIS O VALOR

GRAVAR

NUM CONTRATO NÃO É NECESSÁRIO MENCIONAR O CENTRO PARA CONTRATO, PODEMOS CRIAR COM MATERIAL DESCONHECIDO (M) OU POR UM GRUPO DE MERCADORIAS (W)

GRAVAR

CRIAR PEDIDO = ENTRAR ME21N

COLOCAR O GRUPO DE COMPRADORES E PEDIDO, CLICAR NO REHO

ARRASTAR O PEDIDO PARA O CARRINHO E COLOCAR A QUANTIDADE

SALVAR

PROGRAMA DE REMESSA SEM DOCUMENTAÇÃO

ME31L = CRIAR PROGRAMA DE REMESSA

PREENCHER OS CAMPOS FORNECEDOR, TIPO DE CONTRATO LP (PROGRAMA DE REMESSA), ORGANIZADOR DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES

PREENCHER DATA E ENTER

E SALVAR

ME38

E ENTER

SELECIONE A LINHA E CLIQUE NO CALENDÁRIO E PREENCHA

E GRAVAR

ME01 = LOF

E ENTER E SALVAR => LOF MODIFICADA AGORA CRIAR UMA RC

CLICAR EM ATRIBUIR FONTE DE SUPRIMENTO

AO CLICAR, O SAP RECONHECE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO

E SALVAR

Para cadastrar LOF obrigatória

ME31K = CRIAR CONTRATO

E ENTER

E ENTER

SELECIONA A LINHA E CLIQUE NA ABA SUPERIOR EM “ITEM”

ATUALIZAR LOF

E GRAVA

MEQ1 = QUOTIZAÇÃO

E ENTER

E CLIQUE EM ITEM

SUPRIMENTO EXTERNO

E GRAVA

AULA 6 – 27/01/14 Criar requisição de compra = ME51N e clicar em atribuir fonte de suprimentos

E salva Entrar em ME01 = ATUALIZAR LOF (preencher as atualizações = linha em preto)

E salvar

MODIFICAR CONTRATO = ME32K

DAR ENTRE E CLICAR EM DETALHE DO ITEM

DETALHE DO ITEM

E DAR ENTRE COLOCAR CÓD IMPOSTO

E GRAVE

ME57

E F8 (RELOGIO)

SELECIONAR O ITEM CLICAR EM ATRIB. AUTOMATICAMENTE SELECIONE O CONTRATO

CLICAR EM CIMA DO DOCUMENTO E PROCESSAR ATRIBUIÇÃO

AUTOMATICAMENTE O SISTEMA VAI PARA A JANELA DE CRIAR PEDIDO = ME21N

ME56 = Serve para atribuir a fonte de suprimentos a uma RC ME57 = Serve para atribuir e PROCESSAR a fonte de suprimentos a uma RC ME58 = Serve APENAS para PROCESSAR uma RC que já tem um a fonte de suprimentos a uma RC atribuida. ME59N = Serve para processar e executar AUTOMATICAMENTE uma RC, DESEDE QUE O FORNECEDOR (XK02)E O MATERIAL (MM02), TENHA O ITEM PEDIDO AUTOMÁTICO HABILITADO (COMO ABAIXO)

ME59N

PODE GERAR COMO TESTE, PARA VERIFICAR SE ESTÁ CERTO.

VOLTA E RETIRAR O A EXECUÇÃO DE TESTE. E EXECUTAR

APOSTILA 2 ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO: Verificar junto ao departamento de compras quais as diretrizes da empresa, para que se defina quais as estratégias de liberações a serem adotadas. SPRO

PROCESSAR CARACTERÍSTICA = ex. tipo de comprador, PROCESSAR CLASSE = DETERMINAR PROCESSO DE LIBERAÇÃO PARA PEDIDOS = VERIFICAR ESTRATÉGIAS DE LIBERAÇÃO =

CLICAR EM PROCESSAR CLASSE PRIMEIRO

E ENTRE

SELECIONE UMA DAS CARACTERÍSTICAS E ENTRE EM PROCESSAR CARACTERÍSTICA (no SPRO)

IMPORTANTE

Caso esteja em branco=> qualquer alteração de valor ou quantidade, requer uma nova liberação Caso não esteja em branco=> ele automaticamente aprova ou bloqueia, dependendo da porcentagem definida.

SPRO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR O GRUPO DE LIBERAÇÃO KA

CODES DE LIBERAÇÃO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR OS CÓDIGOS : GU = GERENTE UNIDADE GD = GERENTE DEPARTAMENTO DI = DIRETOR CÓDIGOS DE LIBERAÇÃO

ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

Quem libera até esse valor

CONDS.PRÉVIAS LIBERAÇÃO = DEIXAR EM BRANCO

E AVANÇAR

ESTADOS LIBERAÇ = TICAR CONFORME A ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO (B= BLOQUEADO E R=LIBERADO)

E AVANÇAR CLASSIFICAÇÃO =

PEDIDO

E VOLTAR CASO QUEIRA ADICIONAR, POR EXEMPLO, OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES...É SÓ SELECIONAR A LINHA E CLIAR EM BAIXO (INSERIR LINHA) E ACRESCENTAR OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES.

CRIAR UM PEDIDO NA ME21N = PARA VERIFICAR SE VAI APARECER A ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO CLICAR ANTES NESSE ÍCONE (VERIFICAR), ANTES DE GRAVAR

ESTRATÉGIAS DE LIBERAÇÃO

CASO TENHA O PARA LIBERAÇÃO, ENTRAR NA ME29N E LIBERAR (APROVAR/BLOQUEAR)

SPRO

AULA 7 – MRP O PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES PARA CENTRO CORRESPONDENTE DEVE ESTAR ATIVADO NO CUSTOMIZING

ESTÁ ATIVADO O CENTRO 1000

OS PARÂMETROS DO CENTRO DEVEM ESTAR ATIVADOS NO CUSTOMIZING

CRIAR UM MATERIAL SEGUNDO MRP MM01

E ENTER O CLIQUE EM SELEÇÃO DE VISÕES

E CLIQUE EM ENTER

PREENCHER

E É SÓ IR DANDO ENTER E SALVAR (SIM).

MMD1 – CRIAR PERFIL MRP

E CONTINUA

E CLICAR EM TELA DE DADOS 1 FIXO = O VALOR FICA BLOQUEADO, NÃO PODE SER ALTERADO PROPOSTO = O VALOR PODE SER ALTERADO

PONTO DE REABASTECIMENTO

E SALVA

MM01

E ENTER ...OS DADOS SÃO TODOS TRANSFERIDOS. SALVAR

MD21 – EXIBIR MARCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO

MD03 = PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE NÍVEL ÚNICO

MD05 = LISTA MRP

CONFORME DEFINIDO NO MM01

5 PEDIDOS CONFORME DEFINIDO O TAMANHO FIXO DO LOTE (MM01)

CLICAR NUMA ORDEM QUALQUER

CLICAR EM REQUISIÇÃO DE COMPRA

E SALVA

FOI ALTERADO DE ORDEM PLANEJADA PARA REQUISIÇÃO DE COMPRA

PARA PODER ADICIONAR ÍCONE NA BARRA DE FERRAMENTAS, NA TRANSAÇÃO MD04/05

Tamanho de lote

AULA 8 – REVISÃO DE FATURAS CRIAR 3 ORDENS DE COMPRA ME21N . 1) COM MATERIAL NOMAL 2) COM MATERIAL E ALTERAR NA ABA FATURA, TICAR EM REVISÃO DE FATURA 3) MATERIAL PARA CONSUMO, NO CENTRO DE CUSTO (K)

REVISÃO DE FATURA BASEADO COM ENTRADA DE MERCADORIA

PARA VERIFICAR AS ORDENS ME2N

LIBERAR PEDIDO = ME29N MIGO = REALIZAR ENTRADA DE MERCADORIA DEFINIR: - TIPO DE ENTRADA - TIPO DE DOCUMENTO

- COLOCAR O NÚMERO DO PEDIDO

E ENTER

E SALVAR

MIRO FAZER A REVISÃO DE PEDIDO PARA O PEDIDO NORMAL (SEM ENTRADA DE REVISÃO DE FATURA)

ME23N ENTRAR COM O PEDIDO 4500017455 E PODERÁ VERIFICAR O HITÓRICO DO PEDIDO.

MIRO

POR TER TICADO A ENTRADA DA REVISÃO DE FATURA, SÃO DUAS ENTRADAS QUE APARECE, POIS FOIRAM FEITAS DUAS ENTRADAS DE MERCADORIAS.

ENTRADA DE MERCADORIA PARA MATERIAL PARA CONSUMO = FINALIDADE É APENAS PARA ENTRADA NO RECEBIMENTO MIGO

4500017492/10

MIRO

CUSTOMIZING =PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

SPRO = PARA TAXA DE CÂMBIO

ME21N

QUANTIDADE E CENTROS DIFERENTES

QUANDO SE EFETUA UMA COMPRA PARA CONSUMO, PARA MAIS DE UM CENTRO DE CUSTO, NÃO SE PODE EFETUAR O LANÇAMENTO CONTÁBIL NA ENTRADA DE MERCADORIA, APENAS NA REVISÃO DE FATURA

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO USADO PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS E PARA CONSUMO

NÃO VAI APARECER O CAMPO DEPÓSITO, POIS É UM MATERIAL PARA CONSUMO!!!!!!!!!!! E SALVAR MIRO = PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS

PEDIDO LIMITADO = ME21N TIPO DE PEDIDO: FO

E ENTER

E ENTER

E GRAVAR

PEDIDO LIMITADO NÃO TEM MIGO!!!!!!!!!!!!!! MIRO PARA PEDIDO LIMITADO

VAI APARECER SEM VALOR.... CAR EM

INSERIR MANUALMENTE

CLICAR EM VERIFICAR E VOLTAR.

FAZER NOVAMENTE, PARA O MONTANTE R$1.500,00

PARA VERIFICAR O HISTÓRICO =>ME23N

AULA 9 BLOQUEIO DEVIDO MONTANTE

ATIVA O BLOQUEIO PELA EMPRESA

ATIVA O TIPO DE BLOQUEIO QUE PODE OCORRER, POR ENTRADA DE MERCADORIA POR EXEMPLO.

POR EXMEPLO NA EMPRESA 1000

ACEITAÇÃO

OU REDUÇÃO = SE EXCEDE O VALOR DE ACEITAÇÃO E, SE ESTIVER ATIVO A REDUÇÃO, É FEITO UMA REVIS~~AO DE FATURA E GERADO UMA NOTA DE CRÉDITO PARA O FORNECEDOR.

PELA MIRO TAMBÉM PODE SER EFETUADO O BLOQUEIO DE FATURA

MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS

PODE SER LIBERADO AUTOMATICAMENTE OU MANUALMENTE

O QUE FOI BLOQUEADO MANUALMENTE PRECISA SER DESBLOQUEADO MANUALMENTE, POIS O SAP NÃO TEM CRITÉRIO PARA DESBLOQUEAR AUTOMATICAMENTE.

VERIFICAR FATURAS BLOQUEADAS SEGUNDO O ANO DE 2014

MOTIVO DO BLOQUEIO

SELECIONA A LINHA A SER DESBLOQUEADA E CLIQUE EM LIBERAR FATURA

ATIVAR:

DEFINIR:

DETERMINAR LIMITES DE TOLERÂNCIA, PARA BLOQUEIOS DE FATURAS

DESVIO DO PREÇO:

FATURADO CONTRA A EMPRESA

CREDITADO A MAIS PARA O FORNECEDOR

EXEMPLO: ME21N

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO

MIRO

AULA 10 CUSTO COMPLEMENTAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL = POR EXEMPLO: FRETE, ARAMAZENAMENTO, SEGURO, CONTAINER, TRANSPORTE .... ME21N

ADICIONADO ESSES 2 CUSTOS COMPLEMENTARES

FRB1 = FRETE ABSOLUTO ZOB1 = TARIFA ALFANDEGÁRIA ABSOLUTA

MIGO

MIRO

INFORMAR FORNECEDOR

PRA CADA FATURA É FEITO UMA MIRO E, NESSE CASO TEREMOS 3: - 1) PRO MATERIAL; - 2) PARA O FRETE; -3) PARA A TARIFA ALFANDEGÁRIA. POIS PODEM SER FORNECEDORES DIFERENTES, PORTANTO FAZ-SE 3 MIRO´S

EXEMPLO: FAZER APENAS PARA O MATERIAL:

E SALVAR

AGORA PARA CUSTOS COMPLEMENTARES:

COMO JÁ FOI FEITO PARA O MATERIAL, APARECE EM BRANCO

CUSTOS COMPLEMENTARES

FORNECEDOR DIFERENTE!!!!!!

NA ME23N = VISUALIZAR O HISTÓRICO DO PEDIDO

PARA ESTORNAR QUALQUER DOCUMENTO => MR8M

FAZER OUTRA ME23N, PARA MOSTRAR COMO ALTERAR UMA CONDIÇÃO

E CLICAR NA LUPA

MIRO

CUSTO COMPLEMENTAR DE AQUISIÇÃO NÃO PLANEJADA

ME21N

PARA UMA SITUAÇÃO QUE OCORRE TODOS OS MESES.

ATUALIZAÇÃO DE CONTAS TRANSITÓRIAS ME21N

MIGO

COLOCAR UMA QUANTIDADE MENOR QUE A DO PEDIDO

MIRO

ALTERAR MANUALMENTE

MR11 = ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

31.01.2014

E LANÇAR MR11SHOW

31.01.2014

QUANTIDADE DE MERCADORIA FATURADA É MAIOR QUE A ENTRADA DE MERCADORIA

MIR4 = EXIBE DOCUMENTO DE FATURAMENTO MR8M = ESTORNAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS MIR5 = EXIBIR LISTA DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO MIR6 = SÍNTESE DE FATURAS MR90 = EDITAR MENSAGENS

AULA 11 CRIAR PEDIDO ME21N

MIGO

QUANTIDADE PENDENTE

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

ONDE???

PARA ENCONTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA MEMORIZADA.....

OBS: MMPV

MMRV

SU01

PARÂMETROS PARA CARGA INICIAL PARA ESTOQUE 561 – UTILIZAÇÃO LIVRE 563 – QUALIDADE 565 – BLOQUEADO MM01

ALTERAR A DESCRIÇÃO

MIGO

SM: saída de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referência

561 = UTILIZAÇÃO LIVRE

E salvar

AO ENTRAR NA MM03, O PREÇO MÉDIO MÓVEL É ALTERADO AUTOMATICAMENTE, POIS SE NÃO FOR COLOCADO O VALOR DO MONTANTE, O SAP UTILIZARÁ O VALOR DO PREÇO MÉDIO UTILIZADO NA ÚLTIMA VEZ.

Criar novo material => PARA PREÇO STANDARD

COLOCAR O PREÇO STANDARD

E GRAVAR

MIGO

VISUALIZAR PELA MIGO

DOCUMENTO CONTÁBIL

PELA VISÃO DE CONTABILIDADE => MM03

MM02

E GRAVAR

ME21N

MIGO

MMBE – VISÃO GERAL DE ESTOQUES

ENTRADA DE MERCADORIA PARA ESTOQUE BLOQUEADO ME21N

MIGO

E GRAVAR

MMBE

PELA ME23N

MOVIMENTO 103 = MOVIMENTO DE ACEITAÇÃO CONDICIONAL

MIGO => PARA LIBERAR O MATERIAL DO ESTOQUE BLOQUEADO

VISUALIZANDO PELA ME23N

MOVIMENTO 105 = LIBERA O MATERIAL DO BLOQUEADO

PELA MMBE

AULA 12 GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIA SPRO

ATRIBUIR AO CENTRO 1000 DEPOIS....SPRO

NA MB REGISTRAR EM PARA PEDIDO => PARA NB (PEDIDO NORMAL) E DEPOIS.......SPRO

ME12 – MODIFICAR REGISTRO INFO

E ENTER

CLIQUE

CLIQUE

COLOQUE UM VALOR

E SALVA MIGO

CLIQUE

MUDE

INSIRA

INSIRA

INSIRA

INSIRA

E CLIQUE EM VERIFICAR

PARA EXIBIR....

DOCUMENTO

PEDIDO DE COMPRA

DEVOLUÇÃO - MIGO

QUANTIDADE A SER DEVOLVIDA

OBS: PARA ALTERAR (PARAMETRIZAR) ESSA TABELA...SPRO

CLIQUE

VOLTANDO.....

QUALIDADE DEFEITUOSA

PARA ESTORNO DE EM APESAR DE FATURA PARA REVISÃO FATURAS BASEADAS NA EM SPRO

PARA FAZER A REMESSA POSTERIOR (RETORNO DO MATERIAL DEVOLVIDO) MIGO.........

ME21N = CRIAR PEDIDO PARA CONSUMO

Em fazer a mesma coisa para o 2° item

ITEM RETORNÁVEL

E GRAVAR 4500017738 MIGO

COM LIMITE DE TOLERÂNCIA SPRO

ME21N

MIGO

CASO NÃO SEJA ENTREGUE A QUANTIDADE DO PEDIDO, E SÓ MARCAR NÃO DEFINIR (POR EXEMPLO: O FORNECEDOR VAI ENTREGAR FUTURAMENTE O RESTANTE), CASO A QUANTIDADE ESTEJA CERTA, É SÓ MARCAR DEFINIR

E GRAVA

VERIFICAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE) PARAMETRIZAR ....SPRO

TEMPO DE VALIDADE RESTANTE = QUANTO TEMPO DEMORO PARA CONSUMIR. (ESSA INFORMAÇÃO PODE SER COLOCADA NO CADASTRO DO MATERIAL) ME21N

MIGO

MM03 PARA VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DE TEMPO DE VALIDADE RESTANTE E PRAZO DE VALIDADE

TEM QUE SUPERIOR AOS 30 DIAS COLOCADO NO PEDIDO

E GRAVAR

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE MMBE = SÓ PARA VERIFICAR O ESTOQUE....

MIGO

UTILIZAÇÃO LIVRE  CONTROLE DE QUALIDADE

PREENCHER

VISUALIZAR NOVAMENTE NA MMBE

PARA TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE... QUANDO SE PRECISA TRANSFERIR VARIOS MATERIAIS DE UM CENTRO POR EXEMPLO 1000 E DEPÓSITO 0001, PARA DEPÓSITO 0002. PODE-SE CRIAR UMA REGRA PARA NÃO PRECISAR COLOCAR SEMPRE A MESMA INFORMAÇÃO MIGO

2°

3°

SE CLICAR

1°

ELE MANTERÁ OS MESMOS DADOS, APENAS PRECISARÁ INGRESSAR O MATERIAL.

MIGO

MMBE

É UMA ÁREA VIRTUAL MIGO

ENTER

E GRAVAR

VERIFICAR NA MMBE

UTILIZAÇÃO LIVRE

TRASNFERÊNCIA DE ESTOQUE: CENTRO A CENTRO MM01  CRIAR O MESMO MATERIAL, PORÉM PARA OUTRO CENTRO...PORTANTO PRECISA EXTENDER O MATERIAL PARA O CENTRO 1200 (POR EXEMPLO)

ME21N

E GRAVA

MIGO

TIRAR O CENTRO

MMBE

DUPLO CLIQUE E APARECE A JANELA ABAIXO

MB5T  EXIBIÇÃO DO ESTOQUE EM TRANSITO

MIGO  PARA RECEBER O MATERIAL

AULA 13 RESERVAS  LISTA DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO MB21

PARA VERIFICAR SE É UM DIA ÚTIL

A RESERVA É FEITA POR TIPO DE MOVIMENTO (QUAL OPERAÇÃO A SER REALIZADA EX: ENTRADA, SAÍDA, TRANSFERÊNCIA...) E EM QUE CENTRO SERÁ UTILIZADA ESSA RESERVA

TICADO  HABILITA A RESERVA A SER UTILIZADA

E gravar

OBS: SPRO

DIAS DE MOVIMENTO PERMITIDO

TEMPO DE PERMANÊNCIA  quantos dias fica no histórico

PARA ESTENDER UM DEPÓSITO: MMSC

MB22  MODIFICAR RESERVA

ELIMINAR

REGISTRO FINAL

PODE ALTERAR

MB25  LISTA DE RESERVA ISTRAÇÃO DE ESTOQUE

E F8 (EXECUTAR)

MBVR  ISTRAÇÃO DE RESERVAS

MB26  EFETUAR PICKING

Para visualizar....... MIGO

PARA PARAMETRIZAR SPRO

1° TIPO DE MOVIMENTO

2° REGRA DE VERIFICAÇÃO

3° DETERMINAÇÃO DE REGRA DE DISPONIBILIDADE

4° CÓDIGO DE TRANSAÇÃO

DEFINIR PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO DE PEÇAS EM FALTA SPRO

1° PEÇAS EM FALTA

2° REGRA DE VERIFICAÇÃO

3° DETERMINAÇÃO DE REGRA DE VERIFICAÇÃO

4° CÓDIGO DE TRANSAÇÃO

5° TIPO DE MOVIMENTO

6° PLANEJADOR MRP

7° USUÁRIO DO MAIL

MB21  CRIAR RESERVA

TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

MIGO

VERIFICAR RESERVA NA ....MB23

AMOSTRA MIGO

SAIDA DE MERCADORIA PARA AMOSTRA DE LIVRE UTILIZAÇÃO

E GRAVA

MIGO

ESTOQUE NEGATIVO SPRO

AULA 14 CONSIGNAÇÃO CRIAR REGISTRO INFO ME11

DÁ ENTER

ME21N

PREENCHER SÓ ESSES CAMPOS

E GRAVAR MIGO

CONSIGNAÇÃO

E GRAVAR MMBE  VISÃO GERAL DE ESTOQUES

DUPLO CLIQUE

ABRE A TELA DEBAIXO

REALIZAR UMA SAÍDA DESSE MATERIAL QUE ESTÁ EM CONSIGNAÇÃO... MIGO

COLOCAR O “K” POIS É DE CONSIGNAÇÃO

APÓS DAR O ENTER VAI APARECER A ABA DE PARCEIRO, COLOCAR O FORNECEDOR

AGORA PARA VISUALIZAR..... MIGO.....EXIBIR

MRKO  FATURAMENTO DO ESTOQUE EM CONSIGNAÇÃO E MATERILA PIPELINE

AO CLICAR EM F8 A REVISÃO DE FATURA É CRIADA AUTOMATICAMENTE

QUANTO QUE ATÉ AGORA FOI CONSUMIDO DO MATERIAL

COM O N° DO DOCUMENTO 5100000318...

PARA VISUALIZAR SÓ OS ESTOQUES EM CONSIGNAÇÃO....  MB54

SUBCONTRATAÇÃO

CS03  EXIBIR LISTA TÉCNICA DO MATERIAL

E ENTER

ME21N  CRIAR PEDIDO DE COMPRA PARA OS COMPONENTES, POIS NÃO HÁ ESTOQUE PARA 50 BOMBAS, AO VISUALIZAR PELA MMBE

OBSERVAÇÃO: PODE SER PREENCHIDO ESSE CAMPO

FORNECEDOR DE SUBCONTRATAÇÃO

MIGO

E GRAVE ME21N  CRIAR UM PEDIDO DE COMPRA DE SUBCONTRATAÇÃO

E GRAVA PARA VERIFICAR O ESTOQUE ....

ME2O  MONITORIZAÇÃO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATAÇÃO POR FORNECEDOR

TICAR TODOS

E CLICAR EM REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS, COM ISSO A MIGO SERÁ REALIZADA AUTOMATICAMENTE PARA TODOS OS ITENS

PARA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS DE MATERIAIS  MB51

FORN-03

MIGO  EFETUAR A ENTRADA DE MERCADORIA DO PEDIDO DE SUBCONTRATAÇÃO 4500017832

ENTRADA NO ESTOQUE

BAIXA NO ESTOQUE DO SUBCONTRATADO (DO FORNECEDOR)

FOI ALTERADO A QUANTIDADE

PARA VISUALIZAR O ESTOQUE....MMBE

DISPONIVEL AO FORNECEDOR

ENTREGUE DIRETAMENTE AO FORNECEDOR (SUBCONTRATADO)

 PEDIDO QUE SERÁ ENVIADO DIRETO AO FORNECEDOR, AO COLOCAR ESSA INCORMAÇÃO ACIMA.....O MATERIAL É ENVIADO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR.

MIGO

ENTRADA DE MERCADORIA, PORÉM É UMA ENTRADA ESPECIAL (“O”), POIS JÁ ESTÁ NO ESTOQUE DO FORNECEDOR

E SALVA

INVENTÁRIO FÍSICO DIF DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO

AULA 15 INVENTÁRIO FÍSICO DIF  DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO

MI01 = CRIAR DOCUMENTO DE INVENTÁRIO

O BLOQUEIO OCORRE A PARTIR DA DATA DETERMINADA NA CONTAGEM PREVISTA

E ENTER

Processamento em unidade de medida alternativa Indica que a unidade de medida do registro é proposta para a entrada da contagem de inventário.

E ENTER, VAI SUMIR A LINHA 1

E GRAVA

MM03

MIGO

QUANDO SALVA ...DÁ UM ALARME...

POIS ESTÁ BLOQUEADO PARA INVENTÁRIO DEVIDO A DATA DE HOJE QUE COLOCAMOS NA MI01

VERIFICAR ESTOQUE MMBE

MI04  REGISTRAR CONTAGEM

DOCUMENTO GERADO NA MI01

Contagem zero Indica que a quantidade contada é igual a 0.

Utilização UNIDADE DE MEDIDA DE REGISTRO

Definir este codigo, caso a quantidade contada do material seja igual a 0.

UNIDADE DE MEDIDA DE ESTOQUE

VERIFICAR NOVAMENTE O ESTOQUE ........MM03

MI20  IMPRIMIR LISTA DE DIFERENÇAS DE INVENTÁRIO

SE TICAR O MATERIAL.....RECONTAR MATERIAL

MI11  RECONTAR DOCUMENTO

DÁ ENTER

E GRAVA...SERÁ GERADO UMA NOVA DIF (DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO)

MI04  REALIZAR RECONTAGEM

MI20  IMPRIMIR LISTA DE DIFERENÇA DE INVENTÁRIO

MARCAR O ITEM E REGISTRAR DIFERENÇA

DAR ENTER

E GRAVA

MB51  LISTA DE DOCUMENTOS

702  MOVIMENTO DO INVENTÁRIO, COMO FALTOU MATERIAL, FOI GERADO AUTOMATICAMENTE UMA MIGO DE ENTRADA DE MERCADORIA 701  GERA UM CRÉDITO 702  GERA UM DÉBITO

AO DAR UM DUPLO CLIQUE NO DOCUMENTO DO MATERIAL , VAI PARA A MIGO GERADA

VISUALIZAR PELA MM03

NÃO TEM MAIS A MARCA DE BLOQUEIO DE INVENTÁRIO

MI09  REGISTRAR SEM REFERÊNCIA DE DOCUMENTO MI07  LANÇAR A DIFERENÇA MI08  CONTÁGEM / DIFERENÇA MI10 REGISTRO SEM REFERÊNCIA DE DOCUMENTO

RELATÓRIOS E ANÁLISE

CRÉDITOS

DÉBITOS

MR51  VISUALIZA OS DOCUMENTOS CONTÁVEIS PARA O MATERIAL MBAL  ARCHIVING SPRO

CONTROLE DO MOTIVO:

MOTIVO DO MOVIMENTO:

MMBE

SPRO

VERSÃO EXIBIÇÃO

REGRAS PARA EXIBIÇÃO DOS ESTOQUES

TELA DETALHE PARA EXIBIÇÃO DOS ESTOQUES

EMPRESA CENTRO DEPÓSITO

MD04

MB53  DISPONIBILIDADE DE CENTRO

CO09  SÍNTESE DE DISPONIBILIDADE

SPRO

MB52  EXIBIR ESTOQUES EM DEPÓSITO DO MATERIAL

MB5M  LISTA DATAS DE VENCIMENTO

PODE ESCOLHER O DIA

F8

MB5B  ESTOQUE NA DATA DE LANÇAMENTO

MB5T  ESTOQUE EM TRÂNSITO

MBLB  ESTOQUE COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO FORNECEDOR

F8

MB5U  ANÁLISE DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO

MB5L  LISTA DE VALORES DO ESTOQUE : APRESENTAÇÃO DE SALDO

MB5K  VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA DOS ESTOQUES

VERIFICA INCONSISTÊNCIA NO SAP  NÃO EXECUTAR!!!!!!!!!

MBPM  ISTRAR DADOS MEMORIZADOS

AULA 16 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS EM MM SPRO VISÃO DA EMPRESA

PARA VISUALIZAR O PLANO DE CONTAS SPRO

ESSA CUSTOMIZAÇÃO (ABAIXO) NÃO É ALTERADO, APENAS NA INSTALAÇÃO DO SAP

ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS

PARA CRIAR UMA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS, CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

E SALVAR

PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

PARA CRIAR ATRIBUIÇÃO – ISTRAÇÃO DE MATERIAIS

NÃO É NECESSÁRIO ATRIBUIR UMA ORGANIZAÇÃO DE COMPRA A UMA EMPRESA, MAS A UM CENTRO É OBRIGATÓRIO (POR EXEMPLO UAMORGANIZAÇÃO DE COMPRAS INTEREMPRESARIAL) UMA EMPRESA PODE PERTENCER A VÁRIOS CENTROS, MAS UM CENTRO SÓ PODE PERTENCER A UMA EMPRESA.

ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS – EMPRESA (FACULTATIVO)

ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS 1000, PERTENCE A EMPRESA 1000

ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS – CENTRO (OBRIGATÓRIO!!!!!)

ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS STANDARD – CENTRO

ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE REFERÊNCIA – ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS

POR EXEMPLO....

PARA A ORGANIZAÇÃO DE COMPRA “C100”, SERVE PARA AS ORGANIZAÇÕES DE COMPRAS 1000,2000,2100,2200 E 2300

CONFIGURAR CENTRO

CLIQUE

E CLIQUE EM VOLTAR

Depois clique aqui

E SALVA

CONFIGURAR DEPÓSITO

ENTRAR COM NOSSO CENTRO CRIADO AGORA

SELECIONAR TODOS

SELECIONAR TODOS E EXCLUIR, DEIXANDO OS 3 PRIMEIROS.

ALTERAR DESCRIÇÃO

Seleciona uma linha e clique em endereços dos depósitos E depois em entradas novas

E DAR ENTER

PREENCHER E SALVAR

PRECISAMOS ESTENDER O QUE FOI CRIADO PARA O FORNECEDOR, MATERIAL XK01 - FORNECEDOR

MM01 – MATERIAL

SPRO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

E GRAVAR

CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA ME21N

MIGO

E GRAVA

MMBE

OU...

CRIAR CONTRATO ME31K

CRIAR PEDIDO ME21N

PRECISAMOS ATRIBUIR O CENTRO 1000 A ORGANIZAÇÃO DE COMPRA KA03 PORTANTO....CUSTOMIZING (SPRO)

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E.......

PARA VISUALIZAR..........

AGORA VOLTANDO AO PEDIDO....... ME21N

E GRAVA

ME33K

SPRO

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

VOLTANDO A ME21N..............PEDIDO

SPRO DETERMINAR CARACTERÍSTICAS DE MENSAGENS DO SISTEMA

DAR DUPLO CLIQUE

ESSE CAMPO ESTÁ EM ABERTO, PORTANTO PODE SER ALTERADO. PORÉM COMO NÃO TEM NÍVEL ORGANIZACIONAL, ESSA ALTERAÇÃO OCORRE NO NÍVEL MANDANTE, PORTANTO.....O QUE FOR ALTERADO É ALTERADO PARA TODOS QUE ESTÃO NESSE NÍVEL DE MANDANTE. ÁREA FUNCIONAL:

SU01 – ATUALIZAÇÃO DE USUÁRIO

AULA 17 REQUISIÇÃO DE COMPRAS SPRO

SPRO PARA DEFINIR OS INTERVALOS PARA REQUISIÇAO DE COMPRA

SPRO PARA ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO DE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA PRECISA CRIAR UM GRUPO DE ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO

A REQUISIÇÃO DE COMPRA SERVE COMO REFERÊNCIA PARA CRIAR:   

UM PEDIDO DE COMPRA; UM CONTRATO; E UMA COTAÇÃO.

SPRO

EXTERNO INTERNO

CONTRATOS SPRO

QUE TIPO DE DOCUMENTO PODE SER ACEITADO

PARA DEFINIR OS INTERVALOS

PROGRAMA DE REMESSA SPRO

TIPOS QUE UTILIZAMOS

PARA OS INTERVALOS..........

EXERCÍCIO: CRIAR UMA REQUSIÇÃO DE COMPRA, QUE SÓ PODE SER CRIADO UM CONTRATO DE VALOR, ONDE A RC SÓ PODE SER USADA PARA ESTOQUE E, O INTERVALO TEM QUE SER DIFERENTE. 1°) CRIAR O INTERVALO

Escolhemos o “04” pois pode ser para interno

SELECIONE O “NB” E CLIQUE EM COPIAR COMO

E GRAVAR

ENTRAR E SAIR DE NOVO NO SPRO

ESTÁ VAZIO POIS NÃO COPIAMOS NADA...

E ENTER

A  SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO B  REQUISIÇÃO DE COMPRA F  DOCUMENTO DE COMPRA K  CONTRATO L  PROGRAMA DE REMESSA

E GRAVAR

EKKO  DOCUMENTO DE CABEÇALHO

VOLTAR NO SPRO PARA VISUALIZAR...

ME51N

ME21N

COMO NÃO PODE SER CRIADO.....

VAMOS AO CONTRATO ME31K

CLIQUE

E ENTER

SELECIONE E CLIQUE EM ACEITAR + DETALHE

E GRAVE

SELEÇÃO DE CAMPOS PARA DOCUMENTO DE COMPRAS SPRO

POR EXEMPLO....FOF

PT = CATEGORIA DO ITEM 2 = CONSIGNAÇÃO (VIDE FOLHA 28) F = DOC COMPRA (VIDE FOLHA 20)

DUPLO CLIQUE

1° OCULTAR (mais importante) 2° EXIBIR 3° ENTRADA OBRIGATÓRIA 4° ENTRADA FACULTATIVA

SEQUÊNCIA DE IMPORTÂNCIA

OBS:

Classificação contábil

PARÂMETROS EVO  DEFINEM VALORES PROPOSTOS PARA OS COMPRADORES

EVO

PARÂMETROS EFB  DEFINEM AUTORIZAÇÕES DE FUNÇÕES PARA OS COMPRADORES

PARAMETRIZAÇÃO PARA CENTROS

ME21N

MIGO

E CLIQUE EM VERIFICAR

AO ALTERAR O TIPO DE ALERTA DA MENSAGEM NO CUSTOMIZING, O ALERTA FOI ALTERADO DE AMARELO PARA VERMELHO

PRIMEIRO DEFINE O TIPO DE MOVIMENTO E DEPOIS DEFINE OS INTERVALOS.

TIPO DOCUMENTO SAÍDA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO PARA INVENTÁRIO

TIPO DOCUMENTO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS

AULA 18 TIPOS DE CLASSIFICAÇÕES CONTÁVÉIS

WA  SAÍDA DE MERCADORIA DE DEPÓSITO WE  ENTRADA DE MERCADORIA WI  DOCUMENTO DE INVENTÁRIO

CLIQUE

NO INTERVALO ADICIONA-SE +1

GRUPOS QUE ESTÃO CRIADOS

WA e WI TEM O MESMO INTERVALO, POIS ESTÃO NO MESMO GRUPO, JÁ O WE TEM OUTRO INTERVALO, POR ESTAR EM OUTRO GRUPO

Código de estoque especial MIGO

Indica o tipo de estoque especial de que se trata

SÓ ATIVA OU NÃO O CONTROLE DO MOTIVO

E SALVA

OBS: NA MIGO

EXISTEM DOIS TIPOS DE MOVIMENTO, O QUE VALE É O QUE ESTÁ NA ABA DE ONDE

E ENTER

PARA VISUALIZAR NA MIGO....

.....E ASSIM POR DIANTE PARA AS DEMAIS PASTAS.............. OBS: OS TIPOS DE MOVIMENTO SEMPRE NASCEM DE UMA CÓPIA EXERCÍCIO....

E ENTER

E ENTER

E GRAVA AGORA VAMOS TESTAR.... SAI E ENTRA DE NOVO

E GRAVE MIGO

FAZER OUTRA MIGO.....COM O NOSSO MOVIMENTO ...Y03

E GRAVE

SPRO...PARA MIGO ESSE CAMPO ABAIXO

NÃO MEXER!!!!!!!!!!!

QUE CRIAMOS

ESTOQUES NEGATIVOS

QUAL DEPÓSITO SERÁ PERMITIDO O ESTOQUE NEGATIVO, REFERENTE AO CENTRO 1000

POR EXEMPLO: VP

ME21N

PARA CADA “FRANGO” (QUE É COMPRADO EM UNIDADE, OU SEJA, 400 UNIDADES DE FRANGO), ONDE CADA UM TEM O PESO DE 4KG, SENDO ASSIM O TOTAL DO PEDIDO SERÁ 400KG QUE TERÁ UM TOTAL DE R$2.000,00

NA ENTRADA DE MERCADORIA, PRECISA SER FEITO UMA DEFINIÇÃO DE “TOLERÂNCIA” PARA QUE POSSA SER ACEITADO A ENTRADA DE MERCADORIA, POIS DOS 400 FRANGOS, JAMAIS TODOS TERÃO EXATAMENTE 4KG B2

2,8

3,6

4

B1

B1 e B2  DEFINEM AS TOLERÂNCIAS VP  DEFINE O DESVIO DO PREÇO

4,4

5,2

POR CENTRO..........

AULA 19

CRIAR PEDIDO

ME21N

MIGO

E GRAVE

AO VISUALIZAR NO PEDIDO...ME23N

COMO HABUILITOU COMO REMESSA FINAL NÃO CONSTARÁ SALDO....DESABILITANDO A REMESSA FINAL, APARECERÁ SALDO DE 100 KG

SALDO

DEFINIR PARÂMETROS PARA VERIFICAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO

MM03

NO PEDIDO... ME23N

O TEMPO DE VALIDADE, TEM QUE SER UM TEMPO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA DE UTILIZAÇÃO (EXEMPLO: PÃO DE FORMA QUANDO COMPRAMOS....ELE TEM QUE VENCER ALÉM DA DATA DE CONSUMO)

CUSTOMIZING PARA REVISÃO DE FATURAS

DUPLO CLIQUE

SÃO TODOS OS DOCUMENTOS FINANCEIROS (ESSES SÃO OS MAIS IMPORTANTES PARA NÓS)

CLIQUE

INTERVALO

E O RESTO É IGUAL

RD  ENTRADA RS  ESTORNO

NA MIRO.....

EM CUSTOMIZING.....

DUPLO CLIQUE

NA ME23N..............

VAZIO  DIFERENÇAS DE CÂMBIO ENTRE ENTRADA DE MERCADORIA E DE FATURA X  DIFERENÇAS DE CÂMBIO ENTRE ENTRADA DE FATURA E CÂMBIO PLANEJADO N  SEM DIFERENÇAS DE CÂMBIO SOMENTE DIFERENÇA DE PREÇO

NA ME 23N

SE ESTIVER ATIVO, COMO ESTÁ, CASO HAJA DESVIO DE PREÇO, É ENVIADO UM EMAIL AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEFINIR LANÇAMENTO DE CUSTOS COMPLEMENTARES NÃO PLANEJADOS

MIRO

CUSTOS COMPLEMENTARES NÃO PLANEJADOS

DEFINIR VERIFICAÇÃO DE FATURAS DUPLAS

ATIVA OS CAMPOS DE FATURAS DUPLAS

NA XK02

CASO ESTEJA HABILITADO, PELO FORNECEDOR, O SISTEMA LIBERA O PAGAMENTO DE FATURAS DUPLAS

DETERMINAR BLOQUEIO DE PAGAMENTO

NA REVISÃO DE FATURA (MIRO), PODE SER BLOQUEADA A FATURA MANUALMENTE

O CAMPO EM BRANCO E O “R” SÃO PADRÕES DO SAP

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: PP

ESSAS SÃO AS TOLERÂNCIAS

BLOQUEIO DE FATURA POR VERIFICAÇÃO DE MONTANTE DE ITEM

ESTÁ ATIVADO

DEFINIR VERIFICAÇÃO MONTANTE DE ITEM

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: AP

DEFINIR TOLERÂNCIAS DEPENDENTES DO FORNECEDOR

DUPLO CLIQUE

NA XK02...

SÃO AS TOLERÂNCIAS PERMITIDAS

NA MIRO.....HABILITA OU DESABILITA AS ABAS A BAIXO

DADOS MESTRES DA ISTRAÇÃO DE MATERIAL

PODE SER UTILIZADO COMO FORNECEDOR OCASIONAL

SE CLICAR EM DADOS GERAIS, POR EXEMPLO, APARECEM TODOS OS CAMPOS PARA PODER HABILITAR OU NÃO

Intervalo de numeração PARA DETERMINAR OS INTERVALOS....

CRIAR O INTERVALO

NA ZTMM, ESTÁ DEFINIDO COMO EXTERNO

XX  INTERVALO DEFINIDO

OS PARCEIROS QUE ESTÃO EM ALEMÃO, ALTERARAMOS PARA UMA FUNÇÃO NO NOSSO IDIOMA, EXEMPLO: LF  FO (FORNECEDOR)

CONFIGURAÇÕES PARA TIPO DE MATERIAIS

É feito por grupo

AULA 20 CONTROLE DE SELEÇÃO DE CAMPOS

Definir padrão do pedido

DEFINIR STATUS DO MATERIAL

Todos os campos onde os materiais podem ficar

SERVE PARA DELIMITAR A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL.

VISUALIZANDO PELO CADASTRO DE MATERIAL.............. MM03

SELEÇÃO DE CAMPOS

ESCOLHA UM CAMPO ESPECÍFICO E, CLIQUE NA FLECHINHA PARA VERIFICAR AS CARACTERÍSTICAS REFERENTE AO CAMPO.

EXEMPLO: ENTRE NO CADASTRO DO MATERIAL .....MM03

ESCOLHA O CAMPO QUE PRECISA SER ALTERADO E, CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO ...EM “AJUDA”

CLIQUE NO CAMPO QUE PARECE UMA FERRAMENTA.

ESSAS SÃO AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SE ENCONTRA REFERENTE AO CAMPO., QUE PODE SER ENCONTRADO..... NO CUSTOMIZING ANTERIOR...

EXEMPLO....

AQUI PODE-SE ALTERAR PARA CAMPO OBRIGATÓRIO, OCULTO....

CENTRO

CHAVE DE AGRUPAMENTO

VISÃO GERAL DA DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS

MANDANTE

CHAVE DE OPERAÇÃO

CÓD DE AGRUPAMENTO DE AVALIAÇÃO

AGRUPAMENTO DE CONTAS

PELO GRUPO DE AVALIAÇÃO, PODE-SE ATIVAR OU NÃO OS CÓDIGOS DE AGRUPAMENTO DE AVALIAÇÃO POR CENTRO OU EMPRESA.

PARA ATIVAR OU DESATIVAR.

CÓDIGO DE AGRUPAMENTO

CLASSE DE AVALIAÇÃO...SÃO DEFINIDAS PELO TIPO DE MATERIAL

MM03

CÓDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS

DUPLO CLIQUE