Audit Internal Akreditasi Kia Br.docx 1h3p14

Audit Internal Akreditasi KIA/KB Fakta No

1 Input: a.

Standar/Kriteria audit

Uraian Kegiatan

Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External : SK Pelayanan Unit KIA/KB : Penanggung jawab Unit KIA/KB dan 7.3.1.1 uraian tugas 7.3.1.3 Pendelegasian wewenang 7.4.1.1 Pelayanan Unit KIA/KB 7.4.4.4 Penggunaan Informed consent 7.5.1.1 Pelayanan Rujukan Ketetapan untuk melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan Hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan Penanganan pasien risti yang dirujuk

Ada/ Dilakukan

Tidak Temuan Rekomendasi ada/ Audit Tidak dilakukan

Indikator dan standart kinerja klinis Identifikasi dan penanganan keluhan pasien Kelengkapan Rekam Medis Pendidikan dan penyuluhan pada pasien SOP Pelayanan Unit KIA/KB: 7.3.1.3

Pendelegasian wewenang Prosedur pelayanan ANC Prosedur pelayanan KB Prosedur pelayanan Imunisasi Prosedur pelayanan Tindik Prosedur pelayanan IVA Prosedur pelayanan Cryo Prosedur pelayanan MTBS/MTBM Prosedur pelayanan kontrol nifas Prosedur pelayanan kunjungan neonatus Prosedur pelayanan konsultasi kespro Prosedur pengkajian awal Prosedur Informed consent PROSEDUR PPI Prosedur rujukan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

Pedoman Eksternal: Permenkes tentang layanan klinis b. SDM

Jumlah dan Jenis petugas Unit KIA/KB Ijazah dan Sertifikat pendidikan Bukti pelatihan petugas Telaah kualifikasi tenaga ( jenis tenaga, kebutuhan berdasarkan analiss beban kerja, persyaratan, kesesuaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja c

Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi: (atap/langit; pintu/pintu emergenci; kunci; ventilasi; penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi, tangga; manajemen peralatan, perkabelan,dll) Luas bangunan Kondisi bangunan Luas Ruangan Kebersihan ruangan

d

Daftar Peralatan Unit KIA/KB Alat kesehatan APAR APD Pembuangan Limbah Tempat sampah Medis dan non Medis

2 PROSES/PDCA/POACE a. Perencanaan/Plan

Menyusun program pelayanan klinis berorientasi kepada keselamatan/ keamanaan yang mengatur resiko keselamatan yang potensial dan area lain yang mendpatkan pelayanan( bagian dari program keselamatan di puskesmas) Menyusun dan menyepakati indikator kinerja lab

b.

Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan: Pengorganisasian/Organize: Rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan Unit KIA/KB Kegiatan/Activity Pelaksanaan prosedur pemeriksaan klinis di Unit KIA/KB sesuai SOP Pengkajian awal sesuai SOP Pelaksanaan Informed consent sesuai SOP pelaksanaan PPI sesuai SOP pelaksanaan rujukan sesuai SOP Deteksi dini pasien risti sesuai SOP Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SOP Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SOP Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja

Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SOP Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi: Pengisian rekam medis yang sesuai SOP Pengisian informed consent Pengisian rujukan Pengisian c.

Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa Pemantauan pemeriksaan klinis di poli KIA/KB sesuai SOP Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP Pemantauan Informed consent sesuai SOP Pemantauan PPI sesuai SPO Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SPO Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Pemantauan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya

Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO d.

ACTION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan pemeriksaan klinis di Unit KIA/KB sesuai SOP Hasil Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP Hasil Pemantauan Informed consent sesuai SOP Hasil Pemantauan PPI sesuai SOP Hasil Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SOP Hasil Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO Hasil Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Hasil Pemantauan Penggunaan dan Hasil Pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Hasil Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan

sesuai SPO Hasil Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Hasil Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SOP 3 Output: Capaian indikator mutu Unit KIA/KB Grafik Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100% Tanggal Pelaksanaan : Auditor

Auditee

(.................)

(.................)